关于眉山市精神文明建设办公室2015年部门决算编制的说明

关于眉山市精神文明建设办公室

2015年部门决算编制的说明

 

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.负责全市的群众性精神文明创建活动,即文明城市创建和文明村镇、文明行业、文明单位、文明社区等细胞创建。

2.负责督促各级各部门贯彻落实中央、省和市委部署;组织协调各级各部门和社会力量做好工作;开展调查、总结经验、分析问题、提出建议;建好用好管好乡村学校少年宫。

3.负责制定全市志愿服务活动工作计划和规划;统筹、协调、指导全社会开展志愿服务实践活动;统筹推进和指导志愿服务组织阵地建设以及志愿者的登记、注册和管理工作;组织开展志愿服务活动先进典型的评选和表彰工作。

   (二)2015年重点工作完成情况

 1.承办三大活动。一是举行眉山市第四届道德模范评选活动。隆重举办眉山市第四届道德模范颁奖典礼,对10位道德模范进行现场授奖,近千名市民代表观看典礼。二是开展眉山市第二届中华经典诵读活动。举办第二届眉山市中华经典诵读决赛,近万名市民驻足观看,,人民网、四川日报、网易、搜狐、凤凰网等数十家媒体进行了宣传报道,引发社会强烈反响。三是承办全国九残会眉山赛区志愿服务活动。招募赛事服务志愿者、城市志愿者、手语志愿者356名,开展竞赛服务、运动员陪护、礼仪服务等服务活动,志愿者们近6万小时的贴心服务受到参赛代表队的广泛赞誉和《人民日报》、中央电视台等媒体的报道,展示了文明眉山的良好形象。

2.有力推进三大重点工作。一是文明创建有了新成效新创2家全国文明单位,3个全国文明村; 15个市级文明单位、6个市级文明村。二是志愿服务取得新进展开展主题志愿服务活动4800余次,惠及市民群众60万余人次。成功孵化天使之爱医疗志愿者协会等社会志愿服务组织18支,新增注册志愿者6000余人,全市志愿者队伍增至1751支、志愿者达26万余人。三是项目争取实现新突破。争取并实施中央彩票公益支持乡村学校少年宫项目14个,争取资金630万元。争取市财政落实乡村学校少年宫运转专项资金255万元。争取西部助学金”22万元,帮扶贫困学生12名。全市已建成乡村学校少年宫159个,超计划实现所有乡镇全覆盖,惠及近10余万名农村未成年人。

  二、部门概况

眉山市精神文明建设办公室为一级预算单位。

  三、收支决算总体情况

  2015年眉山市精神文明建设办公室收入决算总额为432.89万元,其中:当年财政拨款收入415.69万元,上年结转收入17.20万元。收入决算总额较2014年增加194.01万元。

  2015年眉山市精神文明建设办公室支出决算总额为417.01万元,其中:一般公共服务支出378.99万元,医疗卫生支出3.85万元,住房保障支出6.93万元,文化体育与传媒支出27.24,年末结转和结余33.08万元。支出决算总额较2014年增加122.70万元。主要原因是2015年市文明办承办两大活动,包括中华经典诵读、道德模范颁奖典礼。

  四、财政拨款支出决算情况

   眉山市精神文明建设办公室财政拨款支出主要用于保障门机构正常运转、完成日常工作任务。

  基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出378.99万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:未成年人思想道德建设、文明创建和全市志愿服务工作。

(二)医疗卫生支出3.85万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(三)住房保障支出6.93万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(四)文化体育与传媒支出27.24万元,用于公益广告等费用开支。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年无因公出国(境)费用,2014年相同。

  (二)公务接待费

2015年公务接待费0.5万元,2014年决算数减少8000元,主要原因是严格执行厉行节约、中央八项规定以及省、市厉行节约相关要求。

  2015年公务接待费主要用于一般公务接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费5万元,2014年决算数增加2.94万元,主要原因是业务工作量增加后用车需求增大。

  截至201512月底,单位共有公务用车1辆。2015年车辆运行维护费支出5万元,用于文明办单位执行公务活动,开展基层工作调研,文明城市创建所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  眉山市精神文明建设办公室2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计46.41万元。

  (二)国有资产占有使用情况

本部门2015年末车辆数合计为1辆,均为一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。

 

眉山市精神文明建设办公室

2016914

 

文明办2015年决算公开说明.doc
拟公开三公经费支出表(文明办).xls
文明办部门决算公开样表.xls
责任编辑:lmmsyid
眉山